5 maneiras de obter redução de impostos em clínicas médicas
Tudo que você precisa saber para obter a redução de impostos na sua clínica médica está aqui. Confira!
As clínicas médicas enfrentam diversos desafios para manter a sustentabilidade financeira, especialmente em relação à carga tributária, que incide sobre suas atividades. Por isso, a redução de impostos é essencial!
Entretanto, são muitas as regras, normas e impostos. Além disso, uma ação errada pode levar a multas e problemas com o Fisco.
Então, como fazer essa redução corretamente?
Neste artigo, vamos apresentar 5 maneiras legais de obter redução de impostos em clínicas médicas, que podem ser aplicadas, conforme o regime tributário escolhido.
Acompanhe!
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- 10 dicas de gestão contábil para clínicas médicas alcançarem o sucesso.
Como funciona a redução de impostos em clínicas médicas?
A redução de impostos consiste em diminuir a base de cálculo, ou a alíquota dos tributos, que incidem sobre a receita bruta ou o lucro da clínica.
Alguns dos principais tributos que podem ser reduzidos em clínicas médicas são:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Programa de Integração Social (PIS)
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
A redução de impostos pode variar conforme o regime tributário escolhido, que define as regras de apuração e recolhimento dos tributos.
Por isso, é importante conhecer as características e as diferenças entre os regimes de tributação disponíveis para as clínicas médicas. Mas, sobre isso, falamos a seguir. Acompanhe!
5 maneiras de obter redução de impostos em clínicas médicas
1. Conte com um planejamento tributário personalizado
A primeira maneira de obter a redução de impostos em clínicas médicas é realizar um planejamento tributário.
O planejamento tributário é uma forma de organizar as atividades da sua clínica médica, de acordo com a legislação vigente, buscando reduzir os custos com impostos e evitar multas e penalidades.
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Para isso, é preciso:
- Analisar qual é o melhor regime tributário para o seu caso: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
- Aproveitar os créditos, benefícios e incentivos fiscais.
- Entre outros.
2. Escolha o regime tributário adequado
Para reduzir impostos, é essencial escolher o regime tributário adequado, que seja mais vantajoso e compatível com as características e as necessidades de cada clínica.
Para isso, é preciso considerar diversos fatores, como:
- Faturamento anual da clínica, que pode limitar ou não a opção pelo Simples Nacional;
- Forma jurídica, que pode ser uma sociedade simples, uma sociedade empresária, entre outras;
- Tipo de serviço prestado pela clínica, que pode ser classificado como hospitalar ou não hospitalar;
- Margem de lucro, que pode ser maior ou menor do que o percentual de presunção do Lucro Presumido;
- Volume e a natureza das despesas da clínica, que podem gerar créditos ou deduções no Lucro Real;
- Complexidade e custo da gestão tributária da clínica, que podem ser maiores ou menores, dependendo do regime escolhido.
A escolha do regime tributário adequado pode gerar uma economia significativa de impostos em clínicas médicas, além de evitar problemas com o Fisco, como multas, juros e penalidades.
Por isso, é fundamental fazer uma análise criteriosa e comparativa dos regimes disponíveis, e contar com o auxílio de uma assessoria contábil especializada, que possa orientar a melhor decisão.
3. Aproveite os incentivos fiscais
Os incentivos fiscais são benefícios que visam estimular o desenvolvimento de determinados setores, regiões ou atividades, por meio da redução ou da isenção de impostos.
Eles podem ser federais, estaduais ou municipais, dependendo do tributo em questão.
São muitos os incentivos fiscais, que podem ser aproveitados pelas clínicas médicas, que podem variar de acordo com a localização, o porte, o segmento, entre outros aspectos.
Por isso, é importante consultar a legislação vigente e verificar as condições e os requisitos para a obtenção desses benefícios.
4. Controlar os créditos tributários
Os créditos tributários são valores que podem ser utilizados para abater ou compensar os tributos a pagar pela clínica. Eles podem ser originados de diversas situações, como:
- Pagamento de tributos a maior ou indevidamente;
- Apropriação de créditos de PIS e COFINS;
- Compensação de prejuízos fiscais;
- Entre outros.
Por isso, é importante controlar os créditos tributários, a fim de maximizar o aproveitamento desses benefícios, e evitar a perda ou a prescrição desses valores, que podem representar uma economia significativa de impostos.
5. Verificar a possibilidade de equiparação hospitalar
Outra forma de obter a redução de impostos em clínicas médicas é solicitar a equiparação hospitalar.
Trata-se de uma modalidade que permite que as clínicas que prestam serviços de internação, cirurgia, terapia intensiva, hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, entre outros, sejam equiparadas a hospitais para fins tributários.
Isso significa que essas clínicas podem optar pelo Lucro Presumido, com uma base de cálculo reduzida para o IRPJ e a CSLL.
Para solicitar a equiparação hospitalar, é preciso cumprir alguns requisitos, por isso, é importante contar com a orientação contábil.
Conte com a Synergy Contabilidade para facilitar e otimizar esse processo!
Nós, da Synergy, somos uma contabilidade especializada para clínicas médicas. Portanto, temos conhecimento e experiência no segmento de saúde, para oferecer soluções personalizadas e eficientes para a sua clínica, como:
- Análise e escolha do regime tributário mais adequado, considerando as características e as necessidades da clínica, e realizando simulações e projeções dos cenários tributários possíveis;
- Planejamento e execução da gestão tributária;
- Identificação e aproveitamento dos incentivos fiscais disponíveis para a clínica;
- E muito mais!
Então, se você quer reduzir seus impostos de forma legal e efetiva, entre em contato agora mesmo!
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